內部控制
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內部控制制度共通性作業範例
- 發布日期：2023-04-21
- 發布單位：政風預防科
- 內 容：
為健全機關內部控制制度，及強化共通性作業之內部控制，本處考量各機關之作業層級，及業務之性質、重要性及風險性後，訂定本處「內部控制制度共通性作業範例」，包含「高風險業務稽核」、「公職人員財產申報」、「公職人員廉政倫理事件」及「採購監辦」等4項共通性作業項目，供各機關參採，並適時加以依循及進行自我評估，以確保政府廉能與課責，並達到興利及防弊功能。
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- 高風險業務稽核
檔案大小(88K)
檔案大小(119K)
檔案大小(29K)
- 公職人員財產申報
檔案大小(134K)
檔案大小(151K)
檔案大小(38K)
- 公職人員廉政倫理事件
檔案大小(73K)
檔案大小(122K)
檔案大小(25K)
- 採購監辦
檔案大小(97K)
檔案大小(109K)
檔案大小(31K)
