內部控制
分隔線
中央內容區塊
內部控制制度共通性作業範例
- 發布日期:2023-04-21
- 發布單位:政風預防科
- 內 容:
為健全機關內部控制制度,及強化共通性作業之內部控制,本處考量各機關之作業層級,及業務之性質、重要性及風險性後,訂定本處「內部控制制度共通性作業範例」,包含「高風險業務稽核」、「公職人員財產申報」、「公職人員廉政倫理事件」及「採購監辦」等4項共通性作業項目,供各機關參採,並適時加以依循及進行自我評估,以確保政府廉能與課責,並達到興利及防弊功能。
相關附件
*附件類型若為open office系列文件,為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(LibreOffice) 或以您慣用的軟體開啟文件
*附件類型若為open office系列文件,為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(LibreOffice) 或以您慣用的軟體開啟文件
- 高風險業務稽核 檔案大小(88K) 檔案大小(119K) 檔案大小(29K)
- 公職人員財產申報 檔案大小(134K) 檔案大小(151K) 檔案大小(38K)
- 公職人員廉政倫理事件 檔案大小(73K) 檔案大小(122K) 檔案大小(25K)
- 採購監辦 檔案大小(97K) 檔案大小(109K) 檔案大小(31K)